L'objectif de cet exercice est de créer un projet de décompte correctif. Celui-ci permettra de générer un avoir correspondant à la facture de travaux précédente
Étapes
1.
Double cliquez
sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte
.
Information
Sélectionner la transaction qui permet de créer, modifier et afficher un projet de décompte : ZSD_PROJ
Tâche
1
Double cliquez
sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte
.
2.
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
Information
Entrer le code du marché '21' et confirmer par
Tâche
1
Entrez 21 dans Sélection du marché
2
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
3.
Appuyez sur pour créer un nouveau projet de décompte.
Information
Demander la création d'un projet de décompte
Tâche
1
Appuyez sur pour créer un nouveau projet de décompte.
4.
Appuyez sur mathcode du champ 'type de projet' .
Information
Choisir le type de projet de décompte par
Tâche
1
Appuyez sur mathcode du champ 'type de projet' .
5.
Double cliquez sur 'COR - Correctif'.
Information
Sélectionner le type de projet de décompte 'COR - Correctif'
Tâche
1
Double cliquez sur 'COR - Correctif'.
6.
Appuyez sur pour confirmer votre choix.
Information
Confirmer votre choix
Tâche
1
Appuyez sur pour confirmer votre choix.
7.
Appuyez sur pour passer à l'étape suivante.
Information
Lire le message affiché en bas de page et passer à l'étape suivante par
Tâche
1
Appuyez sur pour passer à l'étape suivante.
8.
Appuyez sur pour valider les saisies.
Information
Saisir les données générales pour le projet correctif:
- N° : 1 BIS
- Nom : ANNULE SITUATION 1
Valider les saisies
Tâche
1
Entrez 1 BIS dans Projet de décompte N°
2
Entrez ANNULE SITUATION 1 dans Projet de décompte
3
Appuyez sur pour valider les saisies.
9.
Sélectionnez Onglet Synthèse.
Information
Accéder à l'onglet 'Synthèse'
Tâche
1
Sélectionnez Onglet Synthèse.
10.
Appuyez sur .
Information
Visualiser les montants en nouveau cumul
puis envoyer les données dans le circuit de validation en cliquant sur
Tâche
1
Appuyez sur .
11.
Appuyez sur mathcode du champ 'statut du décompte'.
Information
Choisir le statut par
Tâche
1
Appuyez sur mathcode du champ 'statut du décompte'.
12.
Double cliquez sur '02 - A valider hiérarchie travaux'.
Information
Sélectionner l'option '02'
Tâche
1
Double cliquez sur '02 - A valider hiérarchie travaux'.
13.
Appuyez sur pour confirmer votre choix.
Information
Confirmer votre choix
Tâche
1
Appuyez sur pour confirmer votre choix.
14.
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer.
Information
Enregistrer le projet de décompte correctif
Tâche
1
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer.
15.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
Revenir au menu principal
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
16.
Appuyez sur pour confirmer la sortie de l'écran .
Information
Ce message est automatique il ne tient pas compte de la sauvegarde qui vient de s'effectuer
confirmer la sortie de l'écran par
Tâche
1
Appuyez sur pour confirmer la sortie de l'écran .
17.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
Constater la 3ème ligne générée dans la liste des projets
Revenir au menu principal
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
18.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
Revenir au menu principal
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
19.
Double cliquez
sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte
.
Information
Après validation d'un projet de décompte (statut 04), nous revenons sur le projet de décompte pour activer le "bon à facturer".
Une demande d'avoir sera alors créée en arrière plan
Sélectionner la transaction qui permet de créer, modifier et afficher un projet de décompte : ZSD_PROJ
Tâche
1
Double cliquez
sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte
.
20.
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
Information
Entrer le code du marché '21' et confirmer par
Tâche
1
Entrez 21 dans Sélection du marché
2
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
21.
Appuyez sur de la ligne du projet de décompte correctif.
Information
Sélectionner le projet de décompte correctif
Tâche
1
Appuyez sur de la ligne du projet de décompte correctif.
22.
Appuyez sur
pour modifier le projet de décompte correctif
.
Information
Demander à modifier le projet de décompte correctif
Tâche
1
Appuyez sur
pour modifier le projet de décompte correctif
.
23.
Appuyez sur
pour générer la demande de facture
.
Information
Lancer la demande de facture par
Tâche
1
Appuyez sur
pour générer la demande de facture
.
24.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
Revenir au menu principal
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
25.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
Revenir au menu principal
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
26.
Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.
Information
L'avoir est créé à partir de la même transaction que la création de facture
Sélectionner la transaction création de facture : VF01
Tâche
1
Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.
27.
Appuyez sur
pour accéder au détail de l'avoir
.
Information
La demande d'avoir à été ramenée automatiquement par le système puisqu'elle vient d'être établie, sa tranche de numéro démarre par 6
Accéder au détail de l'avoir en activant
Tâche
1
Appuyez sur
pour accéder au détail de l'avoir
.
28.
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer.
Information
Après contrôle des postes de l'avoir, enregistrer la facture
Tâche
1
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer.
29.
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
Information
Le système vient de créer l'avoir 1000000004 et la pièce comptable correspondante a été correctement générée
Confirmer la consultation du message par
Tâche
1
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
30.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
Revenir au menu principal
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.