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CL02-EX06A SAISIE FRAIS PRORATA

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de générer une CAP pour les frais de prorata appliqués par le client sur la situation n°1


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction : ML81N - Saisie des services.




Information

La commande d'achat à déjà été générée il faut maintenant créer une réception de marchandise

 

Sélectionner la transaction : ML81N - Saisie des services


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction : ML81N - Saisie des services.

2. Appuyez sur file:///C:/Documents pour sélectionner la commande qui nous interesse.




Information

Pour sélectionner la commande qui nous interesse,
activer le bouton file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour sélectionner la commande qui nous interesse.

3. Appuyez sur file:///C:/Documents pour valider la commande.




Information

Saisir 4000000000 en commande d'achat et valider


Tâche

1 Entrez 4000000000 dans Commande achat
2 Appuyez sur file:///C:/Documents pour valider la commande.


4. Appuyez sur file:///C:/Documents pour générer un bon de reception.




Information

Demander une nouvelle feuille de saisie correspondant à notre reception par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour générer un bon de reception.

5. Appuyez sur  ou la "Entrée" pour confirmer la saisie.




Information

Pour permettre à tous les niveaux de mieux identifier les receptions on adopte la convention de désignation suivante en titre et en poste :

'n° de marché - séquence projet / nature de frais'

 

Saisir le titre de la feuille :

désignation  21-001/FRAIS DE PRORATA 

 

puis

 

Saisir les données de la réception sur la première ligne du tableau de données :

- Désignation : 21-001/FRAIS DE PRORATA

- Quantité : 1

- Unité (UQ) : UO

- Prix Brut: 6.379,64

 

confirmer vos saisies

 


Tâche

1 Entrez 21-001/FRAIS DE PRORATA dans Désignation
2 Entrez 21-001/FRAIS DE PRORATA dans "Désignation"
3 Entrez 1 dans "Quantité"
4 Entrez UO dans "UQ"
5 Appuyez sur  ou la "Entrée" pour confirmer la saisie.


6. Appuyez sur file:///C:/Documents pour valider la saisie.




Information

Valider la saisie par file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour valider la saisie.

7. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la réception.




Information

Enregistrer la réception


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la réception.

8. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la sauvegarde.




Information

Confirmer la sauvegarde


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la sauvegarde.

9. Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.