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CL02-EX10E - PROJET MODIFICATIF

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de créer un nouveau projet périodique, après le correctif. Sa particularité est de récupérer la feuille de services créée pour l'ancien projet périodique. Laquelle pourra être modifiée.


Étapes


1. Appuyez sur  pour valider la saisie directe de la transaction 'ZSD_PROJ'.




Information

Saisir directement la transaction ZSD_PROJ et valider par

 


Tâche

1 Entrez ZSD_PROJ dans Saisie transaction
2 Appuyez sur  pour valider la saisie directe de la transaction 'ZSD_PROJ'.


2. Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.




Information

Entrer le code du marché '21' et confirmer par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Entrez 21 dans Sélection du marché
2 Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.


3. Appuyez sur file:///C:/Documents pour créer un nouveau projet de décompte.




Information

Demander la création d'un projet de décompte


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour créer un nouveau projet de décompte.

4. Appuyez sur sur matchcode file:///C:/Documents dans le champ 'type de projet'.




Information

Ouvrir la liste des types de projet de décompte pour choisir le type 'PER'


Tâche

1 Appuyez sur sur matchcode file:///C:/Documents dans le champ 'type de projet'.

5. Double cliquez

sur 'PER - Périodique'

.




Information

Sélectionner le type de projet  'PER - Périodique'


Tâche

1 Double cliquez

sur 'PER - Périodique'

.

6. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer votre choix.




Information

Confirmer votre choix


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer votre choix.

7. Appuyez sur   pour valider les saisies.




Information

Rappel : par défaut c'est la date de la facture qui pilote la date d'échéance. si une date de référence est renseignée c'est elle qui prend le pas pour la détermination de la date d'échéance.

comme celle-ci reste inchangée malgré la demande de correction du client une date de référence doit être renseignée notamment si l'on passe sur la période comptable suivante

 

Saisir les données générales pour le projet périodique :

- N° :  1 TER

- Nom :  SITUATION 1 MODIFIE

- Début exection travaux : 01.02.2008

- Fin execution travaux : 29.02.2008

- Date référence : 29.02.2008

Valider vos saisies


Tâche

1 Entrez 1 TER dans Projet de décompte N°
2 Entrez SITUATION 1 MODIFIEE dans Projet de décompte
3 Entrez 01.02.2008 dans Début exécution travaux
4 Entrez 29.02.2008 dans Fin exécution travaux
5 Entrez 29.02.2008 dans Date référence
6 Appuyez sur   pour valider les saisies.


8. Appuyez sur  pour revenir à la feuille de service.




Information

Modifier la feuille de service par


Tâche

1 Appuyez sur  pour revenir à la feuille de service.

9. Sélectionnez EOLIENNE E63.




Information

Sélectionner l'Eolienne E63


Tâche

1 Sélectionnez EOLIENNE E63.

10. Appuyez sur  pour activer le mode de saisie de l'avancement en pourcentage.




Information

Activer la saisie de l'avancement en pourcentage par


Tâche

1 Appuyez sur  pour activer le mode de saisie de l'avancement en pourcentage.

11. Appuyez sur  pour confirmer la saisie.




Information

La modification concerne le poste remblai pour lequel une inversion a été commise

 

Saisir la valeur 0 pour la 4ème ligne 'remblai'

puis confirmer la saisie

 


Tâche

1 Entrez 0 dans ""
2 Appuyez sur  pour confirmer la saisie.


12. Sélectionnez EOLIENNE E64.




Information

Sélectionner le sous-chapitre EOLIENNE E64


Tâche

1 Sélectionnez EOLIENNE E64.

13. Appuyez sur  pour valider les saisies.




Information

Saisir la valeur 100 pour la 4ème ligne 'remblai'

puis confirmer la saisie


Tâche

1 Entrez 100 dans ""
2 Appuyez sur  pour valider les saisies.


14. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Après enregistrement le système vous renvoie directement au projet de décompte

Enregistrer la mise à jour de la feuille de service


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

15. Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.




Information

Consulter le message bas et valider pour passer à l'écran suivant


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.

16. Appuyez sur   ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Enregistrer la mise à jour de la feuille de service


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

17. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

18. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

19. Sélectionnez la transaction ZVA02 - Modifier le marché et la commande.




Information

Une erreur de calcul liée à la révision de prix avait été commise dans le 1er projet périodique

Il faut revenir dans le marché pour modifier cette valeur

 

Sélectionner la transaction de modification d'un marché: ZVA02


Tâche

1 Sélectionnez la transaction ZVA02 - Modifier le marché et la commande.

20. Double cliquez la transaction ZVA02 - Modifier le marché et la commande.




Information

Une erreur de calcul liée à la révision de prix avait été commise dans le 1er projet périodique

Il faut revenir dans le marché pour modifier cette valeur

 

Sélectionner la transaction de modification d'un marché: ZVA02


Tâche

1 Double cliquez la transaction ZVA02 - Modifier le marché et la commande.

21. Appuyez sur  pour confirmer le choix du marché.




Information

Entrer le code du marché '21' et confirmer


Tâche

1 Entrez 21 dans Commande client
2 Appuyez sur  pour confirmer le choix du marché.


22. Appuyez sur  file:///C:/Documents pour confirmer la lecture du message.




Information

Le système indique  qu'un document (de type facture/avoir) a déjà  été généré sur ce marché
 
Confirmer la lecture du message


Tâche

1 Appuyez sur  file:///C:/Documents pour confirmer la lecture du message.

23. Appuyez sur   pour confirmer la saisie de la révision.




Information

Saisir le nouvelle valeur de révision sur le deuxième poste 12181,13 et valider


Tâche

1 Entrez 12181,13 dans "montant de révision"
2 Appuyez sur   pour confirmer la saisie de la révision.


24. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Enregistrer les modifications


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

25. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

26. Double cliquez la transaction ML81N - Saisie des services.




Information

La valeur des frais de prorata (proportionnelle au montant facturé) a également changé et doit être modifié

 

Sélectionner la transaction : ML81N - Saisie des services


Tâche

1 Double cliquez la transaction ML81N - Saisie des services.

27. Appuyez sur

  pour modifier les frais de prorata

.




Information

Nous arrivons sur la réception saisie pour le 1er projet de décompte du marché 21

Demander à modifier les frais de prorata par


Tâche

1 Appuyez sur

  pour modifier les frais de prorata

.

28. Appuyez sur  pour Annuler la reception.




Information

Annuler la reception par


Tâche

1 Appuyez sur  pour Annuler la reception.

29. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer
.




Information

La réception est annulée
 
Enregistrer cet état


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer
.

30. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la sauvegarde.




Information

Confirmer la sauvegarde sans lecture du message


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la sauvegarde.

31. Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.




Information

Confirmer les dates sans les modifier


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.

32. Appuyez sur  pour modifier les frais de prorata.




Information

Il n'existe plus de réception sur cette feuille de saisie 

Revenir en modification pour indiquer le nouveau montant par


Tâche

1 Appuyez sur  pour modifier les frais de prorata.

33. Appuyez sur  pour valider les saisies.




Information

modifier le prix brut par 6379,64 et valider


Tâche

1 Entrez 6379,64 dans ""
2 Appuyez sur  pour valider les saisies.


34. Appuyez sur  pour confirmer la dépense.




Information

Confirmer la dépense réalisée par


Tâche

1 Appuyez sur  pour confirmer la dépense.

35. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Enregistrer la réception


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

36. Appuyez sur file:///C:/Documents.




Information

Confirmer la sauvegarde


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents.

37. Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

38. Double cliquez

sur  la transaction ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte

.




Information

Nous pouvons acherver la saisie du projet de décompte puisque les données à intégrer (révision, frais du client) ont été modifiées
 
Sélectionner la transaction qui permet de modifier le projet de décompte : ZSD_PROJ


Tâche

1 Double cliquez

sur  la transaction ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte

.

39. Appuyez sur  pour lancer la recherche sur *ERELIA*.




Information

Notre marché peut être recherché (si nous avons oublié son code SAP) par son n° de commande d'achat, son donneur d'ordre, son élément d'OTP

 

Rechercher les commandes par son n° de commande d'achat : *ERELIA*

puis activer par


Tâche

1 Entrez *ERELIA* dans N° de commande d'achat
2 Appuyez sur  pour lancer la recherche sur *ERELIA*.


40. Double cliquez sur 21 (dernière commande).




Information

Dans la liste sélectionner la derniere commande (21)


Tâche

1 Double cliquez sur 21 (dernière commande).

41. Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.




Information

confirmer par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.

42. Appuyez sur  sur le dernier projet (1 TER).




Information

Sélectionner le projet de décompte périodique 1 TER


Tâche

1 Appuyez sur  sur le dernier projet (1 TER).

43. Appuyez sur  file:///C:/Documents pour modifier le projet de décompte sélectionné.




Information

Demander à modifier le projet de décompte périodique


Tâche

1 Appuyez sur  file:///C:/Documents pour modifier le projet de décompte sélectionné.

44. Appuyez sur  pour récupérer les données du marché.




Information

Récuperer les données du marché par


Tâche

1 Appuyez sur  pour récupérer les données du marché.

45. Appuyez sur  pour confirmer par la mise à jour des données.




Information

Confirmer par la mise à jour des données


Tâche

1 Appuyez sur  pour confirmer par la mise à jour des données.

46. Appuyez sur  pour confirmer la saisie.




Information

L'actualisation à prendre en compte n'est que de 16726, 35

Vérifier la valeur de révision ramenée du marché

Confirmer la saisie

 


Tâche

1 Entrez 16726,35 dans Nouveaux Cumuls
2 Appuyez sur  pour confirmer la saisie.


47. Sélectionnez Onglet Déductions.




Information

Pour mettre à jour les valeurs de frais du client

Accéder à l'onglet 'Déductions'


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Déductions.

48. Appuyez sur .




Information

Mettre à jour ces valeurs gràce à


Tâche

1 Appuyez sur .

49. Appuyez sur   pour récupérer les paiements direct.




Information

De même les paiements directs doivent à nouveau être rapatriés

 

Activer


Tâche

1 Appuyez sur   pour récupérer les paiements direct.

50. Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.




Information

Confirmer la lecture du message bas


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.

51. Sélectionnez Onglet Retenues.




Information

Pour récupérer la valeur d'avancement de la RG  ainsi que celle de la caution correspondante

Accéder à l'onglet 'Retenues'


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Retenues.

52. Appuyez sur .




Information

Pour générer le calcul d'avancement de la RG et afficher la caution activer


Tâche

1 Appuyez sur .

53. Sélectionnez Onglet Avances.




Information

Vérifier l'import des avances en accédant à l'onglet 'Avances'


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Avances.

54. Sélectionnez Onglet Synthèse.




Information

Vérifier l'impact de l'ensemble de ces opérations en accédant à l'onglet 'Synthèse'


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Synthèse.

55. Appuyez sur  pour modifier le statut.




Information

Pour indiquer que le projet de décompte est à valider modifier le statut


Tâche

1 Appuyez sur  pour modifier le statut.

56. Appuyez sur mathcode  file:///C:/Documents dans le champ 'statut du décompte'.




Information

Choisir le statut par le mathcode  file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur mathcode  file:///C:/Documents dans le champ 'statut du décompte'.

57. Double cliquez  sur 02 - A valider hiérarchie travaux.




Information

Sélectionner le premier niveau de validation : 02


Tâche

1 Double cliquez  sur 02 - A valider hiérarchie travaux.

58. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer le choix.




Information

Confirmer votre choix


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer le choix.

59. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Enregistrer


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

60. Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (CTRL F3) pour revenir à l'écran principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (CTRL F3) pour revenir à l'écran principal.

61. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la sauvegarde.




Information

Confirmer la sauvegarde


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la sauvegarde.

62. Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (CTRL F3) pour revenir à l'écran principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (CTRL F3) pour revenir à l'écran principal.

63. Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (CTRL F3) pour revenir à l'écran principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (CTRL F3) pour revenir à l'écran principal.

64. Double cliquez

Le projet de décompte a été validé nous revenons en modification pour activer le bon à facturer

 

Sélectionner la transaction qui permet de modifier le projet de décompte : ZSD_PROJ

 

.




Information

Sélectionner la commande : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte


Tâche

1 Double cliquez

Le projet de décompte a été validé nous revenons en modification pour activer le bon à facturer

 

Sélectionner la transaction qui permet de modifier le projet de décompte : ZSD_PROJ

 

.

65. Appuyez sur file:///C:/Documents pour lancer l'affichage des projets du marché 21.




Information

Lancer l'affichage des projets du marché 21 par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour lancer l'affichage des projets du marché 21.

66. Appuyez sur  pour sélectionner le projet de décompte périodique 1 TER.




Information

Sélectionner le projet de décompte périodique 1 TER


Tâche

1 Appuyez sur  pour sélectionner le projet de décompte périodique 1 TER.

67. Appuyez sur file:///C:/Documents pour modifier le projet de décompte sélectionné.




Information

Demander à modifier le projet de décompte périodique


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour modifier le projet de décompte sélectionné.

68. Appuyez sur  pour générer la demande de facture.




Information

Générer la demande de facture


Tâche

1 Appuyez sur  pour générer la demande de facture.

69. Appuyez sur  pour voir le n° de la demande de facture générée.




Information

Pour voir le n° de la demande de facture générée

activer la visualisation du projet de décompte sélectionné


Tâche

1 Appuyez sur  pour voir le n° de la demande de facture générée.

70. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir au menu principal par


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

71. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir au menu principal par


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

72. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir au menu principal par


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

73. Double cliquez

sur la transaction  VF01 - Créer une facture

.




Information

Il est maintenant possible de créer la facture
 
Sélectionner la transaction de création de facture : VF01


Tâche

1 Double cliquez

sur la transaction  VF01 - Créer une facture

.

74. Appuyez sur file:///C:/Documents pour voir le détail de la facture.




Information

le n° de la demande de facture a été récupérée par le système

Lancer la visualisation du détail de la facture par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour voir le détail de la facture.

75. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la facture.




Information

Après avoir vérifié les données récupérées de la demande de facture

Enregistrer la facture


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la facture.

76. Appuyez sur  pour revenir au menu principal.




Information

La facture et la pièce comptable ont bien été générée

revenir au menu par


Tâche

1 Appuyez sur  pour revenir au menu principal.