L'objectif de cet exercice est la facturation de l'avance de démarrage
Sélectionner par double click la transaction :
VF02 - Modifier une facture
Pour ouvrir la liste des factures :
-cliquer dans le champ facture
- cliquer sur le mathcode
Ouvrir la liste des donneurs d'ordre par sur le champ correspondant
Après affichage du code du Donneur d'ordre confirmer l'écran de sélection par
Accéder aux données d'en tête par
Afficher les messages sur les factures par
Demander 'envoi immédiat' dans la liste 'date/heure d'envoi'
puis revenir à l'écran précédent par
Lancer la prévisualisation par
Après visualisation du document (avec l'ascenceur vertical)
revenir à l'écran précédent par
Revenir à l'écran précédent par