Tutorial Documentation
CL02-EX10 - CREER PROJET CORRECTIF

Imprimer Printer

Résumé


L'objectif de cet exercice est de créer un projet de décompte correctif. Celui-ci permettra de générer un avoir correspondant à la facture de travaux précédente


Étapes


1. Double cliquez

sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte

.




Information

Sélectionner la transaction qui permet de créer, modifier et afficher un projet de décompte : ZSD_PROJ


Tâche

1 Double cliquez

sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte

.

2. Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.




Information

Entrer le code du marché '21' et confirmer par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Entrez 21 dans Sélection du marché
2 Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.


3. Appuyez sur file:///C:/Documents pour créer un nouveau projet de décompte.




Information

Demander la création d'un projet de décompte


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour créer un nouveau projet de décompte.

4. Appuyez sur mathcode file:///C:/Documents du champ 'type de projet' .




Information

Choisir le type de projet de décompte par file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur mathcode file:///C:/Documents du champ 'type de projet' .

5. Double cliquez sur 'COR - Correctif'.




Information

Sélectionner le type de projet de décompte 'COR - Correctif'


Tâche

1 Double cliquez sur 'COR - Correctif'.

6. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer votre choix.




Information

Confirmer votre choix


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer votre choix.

7. Appuyez sur  pour passer à l'étape suivante.




Information

Lire le message affiché en bas de page et passer à l'étape suivante par


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer à l'étape suivante.

8. Appuyez sur  pour valider les saisies.




Information

Saisir les données générales pour le projet correctif:

- N° :  1 BIS 

- Nom :  ANNULE SITUATION 1

 

Valider les saisies


Tâche

1 Entrez 1 BIS dans Projet de décompte N°
2 Entrez ANNULE SITUATION 1 dans Projet de décompte
3 Appuyez sur  pour valider les saisies.


9. Sélectionnez Onglet Synthèse.




Information

Accéder à l'onglet 'Synthèse'


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Synthèse.

10. Appuyez sur .




Information

Visualiser les montants en nouveau cumul
puis envoyer les données dans le circuit de validation en cliquant sur


Tâche

1 Appuyez sur .

11. Appuyez sur mathcode  file:///C:/Documents du champ 'statut du décompte'.




Information

Choisir le statut par file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur mathcode  file:///C:/Documents du champ 'statut du décompte'.

12. Double cliquez sur '02 - A valider hiérarchie travaux'.




Information

Sélectionner l'option '02'


Tâche

1 Double cliquez sur '02 - A valider hiérarchie travaux'.

13. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer votre choix.




Information

Confirmer votre choix


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer votre choix.

14. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Enregistrer le projet de décompte correctif


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

15. Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

16. Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la sortie de l'écran .




Information

Ce message est automatique il ne tient pas compte de la sauvegarde qui vient de s'effectuer
 
confirmer la sortie de l'écran par file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour confirmer la sortie de l'écran .

17. Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Constater la 3ème ligne générée dans la liste des projets
 
Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

18. Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur L'image “file:///C:/Documents and Settings/Bruno/Mes documents/@Bouygues Edifice/FPO support/Boutons/retour.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs. ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

19. Double cliquez

sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte

.




Information

Après validation d'un projet de décompte (statut 04), nous revenons sur le projet de décompte pour activer le "bon à facturer".

Une demande d'avoir sera alors créée en arrière plan

 

Sélectionner la transaction qui permet de créer, modifier et afficher un projet de décompte : ZSD_PROJ


Tâche

1 Double cliquez

sur la transaction : ZSD_PROJ - Saisie de projets de décompte

.

20. Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.




Information

Entrer le code du marché '21' et confirmer par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Entrez 21 dans Sélection du marché
2 Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.


21. Appuyez sur  de la ligne du projet de décompte correctif.




Information

Sélectionner le projet de décompte correctif


Tâche

1 Appuyez sur  de la ligne du projet de décompte correctif.

22. Appuyez sur

file:///C:/Documents pour modifier le projet de décompte correctif

.




Information

Demander à modifier le projet de décompte correctif


Tâche

1 Appuyez sur

file:///C:/Documents pour modifier le projet de décompte correctif

.

23. Appuyez sur

file:///C:/Documents pour générer la demande de facture

.




Information

Lancer la demande de facture par file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur

file:///C:/Documents pour générer la demande de facture

.

24. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

25. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

26. Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.




Information

L'avoir est créé à partir de la même transaction que la création de facture
 
Sélectionner la transaction création de facture : VF01


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.

27. Appuyez sur
file:///C:/Documentspour accéder au détail de l'avoir
.




Information

La demande d'avoir à été ramenée automatiquement par le système puisqu'elle vient d'être établie, sa tranche de numéro démarre par 6
Accéder au détail de l'avoir en activant file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur
file:///C:/Documentspour accéder au détail de l'avoir
.

28. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Après contrôle des postes de l'avoir, enregistrer la facture


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

29. Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.




Information

Le système vient de créer l'avoir 1000000004 et la pièce comptable correspondante a été correctement générée

Confirmer la consultation du message par  file:///C:/Documents


Tâche

1 Appuyez sur file:///C:/Documents pour passer à l'écran suivant.

30. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir au menu principal


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.