L'objectif de cet exercice est la validation des postes à taux réduit par la comptabilité (reception attestation TVA client)
Étapes
1.
Double cliquez
sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"
.
Information
Accèder à la demande de facture, en modification :
par la transaction : "ZVA02 - Modifier la demande de facture"
Tâche
1
Double cliquez
sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"
.
2.
Appuyez sur du champ "commande client.
Information
Ouvrir le matchcode "Commande client", pour rechercher la demande de facture.
Tâche
1
Appuyez sur du champ "commande client.
3.
Appuyez sur du champ 'type de document de vente'.
Information
Ouvrir la liste de "type document vente"
Tâche
1
Appuyez sur du champ 'type de document de vente'.
4.
Double cliquez
sur ZCS2 (Cde simple tx R).
.
Information
Sélectionner la ligne ZCS2 (Cde simple tx R).
Tâche
1
Double cliquez
sur ZCS2 (Cde simple tx R).
.
5.
Appuyez sur pour confirmer le document choisi.
Information
Confirmer le type de document choisi
Tâche
1
Appuyez sur pour confirmer le document choisi.
6.
Double cliquez
sur RENOVATION BATIMENT 1
.
Information
Choisir le document RENOVATION BATIMENT 1
Tâche
1
Double cliquez
sur RENOVATION BATIMENT 1
.
7.
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
Information
Valider, pour accéder à la demande de facture
Tâche
1
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
8.
Appuyez sur pour valider le message.
Information
Valider le message
Tâche
1
Appuyez sur pour valider le message.
9.
Double cliquez
sur la 1ère ligne de poste.
.
Information
A la différence de la validation prévue pour la demande de facture, la validation du taux réduit a lieu au niveau de chacun des postes ( à l'exception du poste d'avance)
Double-cliquer sur la 1ère ligne de poste.
Tâche
1
Double cliquez
sur la 1ère ligne de poste.
.
10.
Sélectionnez Onglet Statut.
Information
Sélectionner l'onglet "Statut".
Tâche
1
Sélectionnez Onglet Statut.
11.
Appuyez sur .
Information
Cliquer sur le bouton
Tâche
1
Appuyez sur .
12.
Appuyez sur
'val' - attestation reçue
.
Information
2 statuts seulement sont prévus : validé - non validé
Valider l'attestation de TVA en cliquant sur "val - Attestation / Validation reçue".
Tâche
1
Appuyez sur
'val' - attestation reçue
.
13.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Revenir à l'écran précédent
Tâche
1
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
14.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Revenir à l'écran précédent
Tâche
1
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
15.
Appuyez sur
'val' du poste 'retenue'
.
Information
De manière plus simple un poste peut aussi être validé directement sur l'écran de synthèse à partir de la colonne 'val'
Valider le poste de retenue en cliquant sur la colonne "val".
Tâche
1
Appuyez sur
'val' du poste 'retenue'
.
16.
Appuyez sur
'val' du poste 'restitution retenue'
.
Information
Valider le poste de restitution retenue en cliquant sur la colonne "val".
Tâche
1
Appuyez sur
'val' du poste 'restitution retenue'
.
17.
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.
Information
Sauvegarder les modifications
Tâche
1
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.
18.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Revenir à l'écran précédent
Tâche
1
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
19.
Double cliquez
sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"
.
Information
Accèder à la demande de facture, en modification :
par la transaction : "ZVA02 - Modifier la demande de facture"
Tâche
1
Double cliquez
sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"
.
20.
Appuyez sur du champ "commande client"..
Information
Ouvrir le matchcode "Commande client", pour rechercher la demande de facture
Tâche
1
Appuyez sur du champ "commande client"..
21.
Appuyez sur du champ 'type de document de vente'.
Information
Ouvrir la liste de "type document vente"
Tâche
1
Appuyez sur du champ 'type de document de vente'.
22.
Double cliquez
sur ZDF2 (D de facture tx R).
.
Information
sélectionner ZDF2 (D de facture tx R).
Tâche
1
Double cliquez
sur ZDF2 (D de facture tx R).
.
23.
Appuyez sur pour confirmer le document choisi.
Information
Confirmer le type de document choisi
Tâche
1
Appuyez sur pour confirmer le document choisi.
24.
Double cliquez sur RENOVATION BATIMENT 1 .
Information
Choisir le document RENOVATION BATIMENT 1
Tâche
1
Double cliquez sur RENOVATION BATIMENT 1 .
25.
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
Information
Valider, pour accéder à la demande de facture
Tâche
1
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
26.
Appuyez sur Case à cocher Val de la 1ère ligne.
Information
Valider le 1er poste en cliquant sur "val".
Tâche
1
Appuyez sur Case à cocher Val de la 1ère ligne.
27.
Appuyez sur Case à cocher 'val' de la 2ème ligne.
Information
Valider le 2ème poste en cliquant sur "val".
Tâche
1
Appuyez sur Case à cocher 'val' de la 2ème ligne.
28.
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.
Information
Ne pas oublier de sauvegarder les modifications
Tâche
1
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.
29.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction
Merci de votre attention !
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.