L'objectif de cet exercice est d'éditer la facture d'avance, créée lors de l'exercice précédent
Une fois créée et comptabilisée, une facture ne peut être modifiée. Néamoins la transaction de modification est utilisée pour éditer la facture
Accéder à la facture, en modification : dans cet exercice, double-cliquer sur "VF02 - Modifier une facture" dans les Favoris.
Par défaut le système remonte le n° de facture qui vient d'être créé. Ce n'est pas le cas ici
Aller dans le matchcode de facture pour retrouver la facture à éditer
Onglet Factures comptabilisées ou non
en utilisant éventuellement les boutons
sur ZF3 - Facture avance
Confirmer le choix
3 factures apparaissent
Sélectionner la facture 1000000072
Les informations liées au format et aux données de la factures sont contenus dans un 'message'
Sélectionner dans la barre de menu : Saut / En-tête / Messages
(message = document à imprimer)
Sélectionner Envoi immédiat (lors de la sauvegarde de l'application).
Puis revenir à l'écran précédent par .
Sauvegarder les modifications
Vérifier l'unité de sortie (imprimante) :
ouvrir le matchcode "destination logique"
Ne pas oublier de sauvegarder les modifications
L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction par .
Merci de votre attention !