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CL03-EX05-1 - Afficher des objets par statut

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de valider une demande de facture d'avance, en recherchant cette demande de facture à partir du statut "à valider".


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction V.26 - Sélection par statut d'objet.




Information

Accèder à la liste des demandes à traiter par la transaction V.26, dans les Favoris.


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction V.26 - Sélection par statut d'objet.

2. Appuyez sur  pour choisir un statut à partir de la variante d'affichage.




Information

Choisir un statut à partir de la variante d'affichage


Tâche

1 Appuyez sur  pour choisir un statut à partir de la variante d'affichage.

3. Sélectionnez

sur D FACT À VAL - D de facture à valider

.




Information

Il existe pour l'instant 5 possibilités de rappeler les documents de vente en fonction de leur statut

 

Choisir D de facture à valider, afin d'afficher toutes les demandes ayant le statut "à valider".


Tâche

1 Sélectionnez

sur D FACT À VAL - D de facture à valider

.

4. Double cliquez

sur D FACT À VAL - D de facture à valider

.





Tâche

1 Double cliquez

sur D FACT À VAL - D de facture à valider

.

5. Appuyez sur matchcode   du champ "type de document de vente"..




Information

Ouvrir le matchcode "type de document de vente", afin de limiter le nombre de documents à selectionner


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ "type de document de vente"..

6. Sélectionnez

sur "ZDF5 - D de facture avance"

.




Information

Le valideur est interessé ici uniquement par les demandes de factures pour des avances

 

Dans la liste, choisir  "ZDF5 - D de facture avance"


Tâche

1 Sélectionnez

sur "ZDF5 - D de facture avance"

.

7. Double cliquez

sur "ZDF5 - D de facture avance"

.





Tâche

1 Double cliquez

sur "ZDF5 - D de facture avance"

.

8. Appuyez sur  pour lancer la routine.




Information

Exécuter avec


Tâche

1 Appuyez sur  pour lancer la routine.

9. Appuyez sur

la demande de facture à traiter

.




Information

La liste des demandes d'avance (notes de débit) à valider s'affiche.

Cliquer sur la demande de facture à traiter.


Tâche

1 Appuyez sur

la demande de facture à traiter

.

10. Appuyez sur  pour accéder aux détails de l'entête.




Information

Le détail de la demande de facture s'affiche .

Accéder aux détails de l'entête.


Tâche

1 Appuyez sur  pour accéder aux détails de l'entête.

11. Sélectionnez Onglet Statut.




Information

Cliquer sur l'onglet Statut.


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Statut.

12. Appuyez sur  pour soumettre le document à validation.




Information

Soumettre le document à validation par


Tâche

1 Appuyez sur  pour soumettre le document à validation.

13. Appuyez sur 006 - Validé / Bon à facturer.




Information

Cliquer sur le statut "006 - Validé / Bon à facturer" pour valider la demande de facture


Tâche

1 Appuyez sur 006 - Validé / Bon à facturer.

14. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

15. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

16. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.




Information

Ne pas oublier de sauvegarder les modifications


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.

17. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Sortir de la liste des documents avec .


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

18. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.




Information

Confirmer votre choix


Tâche

1 Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

19. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir au menu principal avec


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.