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CL03-EX06-3 - Valider le devis

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de valider un devis préalablement créé.

Cette validation permet par la suite de créer une facture en référence.


Étapes


1. Double cliquez Elément arborescent Favoris > VA22 - Modifier un devis.




Information

Accéder, en modification, au devis : dans les Favoris, double-cliquer sur la transaction correspondante (VA22).


Tâche

1 Double cliquez Elément arborescent Favoris > VA22 - Modifier un devis.

2. Appuyez sur Bouton de barre d'outils Suite.




Information

Valider par  ou <Entrée>


Tâche

1 Appuyez sur Bouton de barre d'outils Suite.

3. Appuyez sur Bouton Matchcode 800000.




Information

Ouvrir le matchcode "donneur d'ordre"


Tâche

1 Appuyez sur Bouton Matchcode 800000.

4. Appuyez sur Bouton de barre d'outils "".




Information

Rechercher l'existence d'une fiche au nom du client : saisir en "critère recherche" = *demouse*

 

Valider par .


Tâche

1 Entrez *DEMOUSE* dans Critère recherche
2 Appuyez sur Bouton de barre d'outils "".


5. Double cliquez Elément de grille line 1 [DEMOUSELLE\ 80102\ ABBEVILLE CEDEX\ DEMOUSELLE\ 10...].




Information

Double-cliquer sur la ligne correspondante


Tâche

1 Double cliquez Elément de grille line 1 [DEMOUSELLE\ 80102\ ABBEVILLE CEDEX\ DEMOUSELLE\ 10...].

6. Appuyez sur Bouton de barre d'outils Suite.




Information

Valider par  ou <Entrée>


Tâche

1 Appuyez sur Bouton de barre d'outils Suite.

7. Appuyez sur Bouton "".




Information

Une fenêtre d'information s'affiche.

 

Fermer avec


Tâche

1 Appuyez sur Bouton "".

8. Appuyez sur Bouton Ne pas déterminer.




Information

Une fenêtre "Adapter postes" propose de redéterminer ertaines données : cliquer sur "Ne pas déterminer".


Tâche

1 Appuyez sur Bouton Ne pas déterminer.

9. Appuyez sur Bouton Ne pas déterminer.




Information

Une fenêtre "Adapter postes" propose de redéterminer ertaines données : cliquer sur "Ne pas déterminer".


Tâche

1 Appuyez sur Bouton Ne pas déterminer.

10. Appuyez sur Bouton "".




Information

Une fenêtre d'information s'affiche.

 

Fermer avec


Tâche

1 Appuyez sur Bouton "".

11. Appuyez sur Bouton "".




Information

Cliquer sur  pour accéder aux détails d'en-tête.


Tâche

1 Appuyez sur Bouton "".

12. Sélectionnez Onglet Statut.




Information

Cliquer sur l'onglet "Statut"


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Statut.

13. Appuyez sur Bouton Statut de l'objet.




Information

Cliquer sur le bouton "Statut de l'objet"


Tâche

1 Appuyez sur Bouton Statut de l'objet.

14. Appuyez sur Bouton radio "".




Information

Cliquer sur le statut "003 - Régularisé"


Tâche

1 Appuyez sur Bouton radio "".

15. Appuyez sur Bouton de barre d'outils Retour (F3).




Information

Revenir à l'écran précédent avec


Tâche

1 Appuyez sur Bouton de barre d'outils Retour (F3).

16. Appuyez sur Bouton de barre d'outils Retour (F3).




Information

Revenir à l'écran précédent avec


Tâche

1 Appuyez sur Bouton de barre d'outils Retour (F3).

17. Appuyez sur Bouton de barre d'outils Sauvegarder (Ctrl+S).




Information

Sauvegarder en cliquant sur .


Tâche

1 Appuyez sur Bouton de barre d'outils Sauvegarder (Ctrl+S).

18. Appuyez sur Bouton de barre d'outils Terminer (Maj+F3).




Information

L'objectif de cet exercice est atteint : le devis est validé (régularisé).

Sortir de la transaction avec .

 

 

Merci de votre attention !


Tâche

1 Appuyez sur Bouton de barre d'outils Terminer (Maj+F3).