L'objectif de cet exercice est de valider une demande de facture d'avance, en recherchant cette demande de facture à partir du statut "à valider".
Accèder à la liste des demandes à traiter par la transaction V.26, dans les Favoris.
sur D FACT À VAL - D de facture à valider
Il existe pour l'instant 5 possibilités de rappeler les documents de vente en fonction de leur statut
Choisir D de facture à valider, afin d'afficher toutes les demandes ayant le statut "à valider".
sur "ZDF5 - D de facture avance"
Le valideur est interessé ici uniquement par les demandes de factures pour des avances
Dans la liste, choisir "ZDF5 - D de facture avance"
la demande de facture à traiter
La liste des demandes d'avance (notes de débit) à valider s'affiche.
Cliquer sur la demande de facture à traiter.
Le détail de la demande de facture s'affiche .
Accéder aux détails de l'entête.