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CL03-EX05-5 - Validation postes à taux réduit

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Résumé


L'objectif de cet exercice est la validation des postes à taux réduit par la comptabilité (reception attestation TVA client)


Étapes


1. Double cliquez

sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"

.




Information

Accèder à la demande de facture, en modification :

par la transaction : "ZVA02 - Modifier la demande de facture"


Tâche

1 Double cliquez

sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"

.

2. Appuyez sur  du champ "commande client.




Information

Ouvrir le matchcode "Commande client", pour rechercher la demande de facture.


Tâche

1 Appuyez sur  du champ "commande client.

3. Appuyez sur   du champ 'type de document de vente'.




Information

Ouvrir la liste de  "type document vente"


Tâche

1 Appuyez sur   du champ 'type de document de vente'.

4. Double cliquez

sur ZCS2 (Cde simple tx R).

.




Information

Sélectionner la ligne ZCS2 (Cde simple tx R).


Tâche

1 Double cliquez

sur ZCS2 (Cde simple tx R).

.

5. Appuyez sur  pour confirmer le document choisi.




Information

Confirmer le type de document choisi


Tâche

1 Appuyez sur  pour confirmer le document choisi.

6. Double cliquez

sur RENOVATION BATIMENT 1

.




Information

Choisir le document RENOVATION BATIMENT 1


Tâche

1 Double cliquez

sur RENOVATION BATIMENT 1

.

7. Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.




Information

Valider, pour accéder à la demande de facture


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.

8. Appuyez sur  pour valider le message.




Information

Valider le message


Tâche

1 Appuyez sur  pour valider le message.

9. Double cliquez

sur la 1ère ligne de poste.

.




Information

A la différence de la validation prévue pour la demande de facture, la validation du taux réduit a lieu au niveau de chacun des postes ( à l'exception du poste d'avance)

 

Double-cliquer sur la 1ère ligne de poste.


Tâche

1 Double cliquez

sur la 1ère ligne de poste.

.

10. Sélectionnez Onglet Statut.




Information

Sélectionner l'onglet "Statut".


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Statut.

11. Appuyez sur .




Information

Cliquer sur le bouton


Tâche

1 Appuyez sur .

12. Appuyez sur

'val' - attestation reçue

.




Information

2 statuts seulement sont prévus : validé - non validé

 

Valider l'attestation de TVA en cliquant sur "val - Attestation / Validation reçue".


Tâche

1 Appuyez sur

'val' - attestation reçue

.

13. Appuyez sur    ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent


Tâche

1 Appuyez sur    ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

14. Appuyez sur    ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent


Tâche

1 Appuyez sur    ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

15. Appuyez sur

'val' du poste 'retenue'

.




Information

De manière plus simple un poste peut aussi être validé directement sur l'écran de synthèse à partir de la colonne 'val'

 

Valider le poste de retenue en cliquant sur la colonne "val".


Tâche

1 Appuyez sur

'val' du poste 'retenue'

.

16. Appuyez sur

'val' du poste 'restitution retenue'

.




Information

Valider le poste de restitution retenue en cliquant sur la colonne "val".


Tâche

1 Appuyez sur

'val' du poste 'restitution retenue'

.

17. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.




Information

Sauvegarder les modifications


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.

18. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

19. Double cliquez

sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"

.




Information

Accèder à la demande de facture, en modification :

par la transaction : "ZVA02 - Modifier la demande de facture"


Tâche

1 Double cliquez

sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"

.

20. Appuyez sur  du champ "commande client"..




Information

Ouvrir le matchcode "Commande client", pour rechercher la demande de facture


Tâche

1 Appuyez sur  du champ "commande client"..

21. Appuyez sur  du champ 'type de document de vente'.




Information

Ouvrir la liste de  "type document vente"


Tâche

1 Appuyez sur  du champ 'type de document de vente'.

22. Double cliquez

sur  ZDF2 (D de facture tx R).

.




Information

sélectionner ZDF2 (D de facture tx R).


Tâche

1 Double cliquez

sur  ZDF2 (D de facture tx R).

.

23. Appuyez sur  pour confirmer le document choisi.




Information

Confirmer le type de document choisi


Tâche

1 Appuyez sur  pour confirmer le document choisi.

24. Double cliquez sur RENOVATION BATIMENT 1 .




Information

Choisir le document RENOVATION BATIMENT 1


Tâche

1 Double cliquez sur RENOVATION BATIMENT 1 .

25. Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.




Information

Valider, pour accéder à la demande de facture


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.

26. Appuyez sur Case à cocher Val de la 1ère ligne.




Information

Valider le 1er poste en cliquant sur "val".


Tâche

1 Appuyez sur Case à cocher Val de la 1ère ligne.

27. Appuyez sur Case à cocher 'val' de la 2ème ligne.




Information

Valider le 2ème poste en cliquant sur "val".


Tâche

1 Appuyez sur Case à cocher 'val' de la 2ème ligne.

28. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.




Information

Ne pas oublier de sauvegarder les modifications


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.

29. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction

 

Merci de votre attention !


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.