L'objectif de cet exercice est de créer la facture d'avance, liée à la demande de facture précédemment créée
sur la cellule au dessous du nom de colonne 'Document'
Lorsque le n° de demande de facture n'est pas rappelé par le système, le matchcode du document de vente renvoie sur l'échéancier de factures.
Sélectionner "Document", sur la 1ère ligne du tableau
Ici la sélection est faite sur la date de facture : l'utilisateur souhaite voir toutes les factures à faire sur février
Sur l'écran "Traiter échéancier de factures", ouvrir le matchcode "Date facture du"
il choisit aussi le type de facture à emettre : une facture d'avance
le système va rechercher les demandes de factures d'avance
Ouvrir le matchcode "type de facture"
L'écran de synthèse des postes de facture apparaît.
Accéder aux détails d'entête.
La date de facture est modifiable (ne pas le faire dans cet exercice)
Cliquer sur pour revenir à l'écran précédent.