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CL03-EX02 - Création commande à taux normal

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de créer une commande de prestation de service à taux de TVA normal.


Étapes


1. Sélectionnez sur la transaction ZVA01 - Créer le marché et la commande.




Information

Sélectionner la transaction qui permet de créer une commande : ZVA01


Tâche

1 Sélectionnez sur la transaction ZVA01 - Créer le marché et la commande.

2. Appuyez sur matchcode  du champ 'type commande client'.




Information

Ouvrir le matchcode  du champ 'type commande client'


Tâche

1 Appuyez sur matchcode  du champ 'type commande client'.

3. Double cliquez

sur 'ZCS1 - cde simple taux normal'

.




Information

Sélectionner le type de document  "ZCS1 - cde simple taux normal"


Tâche

1 Double cliquez

sur 'ZCS1 - cde simple taux normal'

.

4. Appuyez sur  ou <Entrée> pour confirmer le choix du type de document.




Information

Valider le choix du type de document


Tâche

1 Appuyez sur  ou <Entrée> pour confirmer le choix du type de document.

5. Appuyez sur matchcode   du champ 'donneur d'ordre'..




Information

L'écran de création de commande s'affiche.

Choisir le 'donneur d'ordre' par le matchcode  


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ 'donneur d'ordre'..

6. Appuyez sur  pour confirmer le lancement de la recherche.




Information

saisir *OPAC* dans "critère recherche"

 

puis Valider


Tâche

1 Entrez *OPAC* dans Critère recherche
2 Appuyez sur  pour confirmer le lancement de la recherche.


7. Double cliquez sur OPAC BEAUV.




Information

La liste de résultats s'affiche.

Dans cet exercice, il n'y a qu'une réponse: sélectionner la ligne concernée.


Tâche

1 Double cliquez sur OPAC BEAUV.

8. Appuyez sur  pour valider vos saisies.




Information

Saisir :

- N° cde achat : prestation méthode 2008

- date cde achat : 01.02.2008

 

et modifier la date de livraison souhaitée : 310708

 

Valider vos saisies


Tâche

1 Entrez Prestation méthode 2008 dans N° cde achat
2 Entrez 01.02.2008 dans Date cde achat
3 Entrez 310708 dans Date livr.souh. (2)
4 Appuyez sur  pour valider vos saisies.


9. Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.




Information

Une fenêtre d'information s'affiche.

 

Fermer la fenêtre pour passer à l'écran suivant


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.

10. Appuyez sur  pour accéder aux détails d'en-tête..




Information

Accéder aux détails d'en-tête par


Tâche

1 Appuyez sur  pour accéder aux détails d'en-tête..

11. Sélectionnez Onglet Facture.




Information

pour modifier les conditions de paiement

accéder à l'onglet 'Facture'


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Facture.

12. Appuyez sur Matchcode  du champ 'conditions de paiement'.




Information

Choisir les "conditions paiement" par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  du champ 'conditions de paiement'.

13. Double cliquez sur C040 - 30 JOURS FDM LE 10.




Information

Sélectionner la condition de paiement C040 (30 JOURS FDM LE 10).


Tâche

1 Double cliquez sur C040 - 30 JOURS FDM LE 10.

14. Sélectionnez Onglet Comptabilité.




Information

Pour définir le mode de paiement accéder à l'onglet 'Comptabilité'


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Comptabilité.

15. Appuyez sur Matchcode  du champ 'Mode de paiement'.




Information

Choisir le "Mode de paiement" par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode  du champ 'Mode de paiement'.

16. Double cliquez sur 3 - VIREMENT CLIENT.




Information

Sélectioner le mode de paiement : 3 - VIREMENT CLIENT


Tâche

1 Double cliquez sur 3 - VIREMENT CLIENT.

17. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran de synthèse avec


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

18. Appuyez sur Matchcode   de la colonne 'Article' pour la 1ère ligne.




Information

Choisir l'article de la première ligne par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode   de la colonne 'Article' pour la 1ère ligne.

19. Double cliquez sur RECETTES DIVERSES PREST. SERVICES - TX N.




Information

Sélectionner l'article RECETTES DIVERSES PREST. SERVICES - TX N (500030).


Tâche

1 Double cliquez sur RECETTES DIVERSES PREST. SERVICES - TX N.

20. Appuyez sur  ou <Entrée> pour compléter les données de poste.




Information

Valider pour compléter les données du poste


Tâche

1 Appuyez sur  ou <Entrée> pour compléter les données de poste.

21. Appuyez sur  ou <Entrée> pour valider la saisie.




Information

Modifier la désignation = Prestation méthodes ouvrage 1

Saisir le "Montant" = 20000.

 

Valider la saisie


Tâche

1 Entrez Prestation méthodes ouvrage 1 dans ""
2 Entrez 20000 dans ""
3 Appuyez sur  ou <Entrée> pour valider la saisie.


22. Appuyez sur  ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.




Information

Les prestations objet de cette commande doivent être imputées sur un centre de coûts (Rappel : une commande simple peut être imputée sur un élément d'OTP, un centre de coûts ou un ordre interne)

Un message apparait en bas de l'écran

 

Valider pour passer à l'écran suivant


Tâche

1 Appuyez sur  ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.

23. Appuyez sur  pour accéder aux détails du poste..




Information

Sélectionner la 1ère ligne puis accéder aux détails du poste par


Tâche

1 Appuyez sur  pour accéder aux détails du poste..

24. Sélectionnez Onglet Imputation.




Information

Sélectionner l'onglet Imputation


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Imputation.

25. Appuyez sur Matchcode .




Information

Choisir le 'centre de coûts' par le matchcode


Tâche

1 Appuyez sur Matchcode .

26. Appuyez sur  pour passer l'écran sans saisir de critères.




Information

Dans cet exercice, ne pas saisir de critères : valider directement par .


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer l'écran sans saisir de critères.

27. Double cliquez sur 027X800020 .




Information

Sélectionner le centre de coûts 027X800020


Tâche

1 Double cliquez sur 027X800020 .

28. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran de synthèse par .


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

29. Appuyez sur  ou <Entrée> pour valider.




Information

Copier coller le code Article de la 1ère à la 2ème ligne.

 

Puis valider


Tâche

1 Entrez 5000030 dans ""
2 Appuyez sur  ou <Entrée> pour valider.


30. Appuyez sur   ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.




Information

Un message apparaît en bas de l'écran

 

Valider pour passer à l'étape suivante


Tâche

1 Appuyez sur   ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.

31. Appuyez sur   ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.




Information

Un nouveau message apparaît

 

Valider pour passer à l'étape suivante


Tâche

1 Appuyez sur   ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.

32. Appuyez sur  ou <Entrée> pour valider les saisies.




Information

Copier Coller la désignation puis Modifier la fin = Prestation méthodes ouvrage 2

Saisir le montant du poste 20 = 5000

 

Valider vos saisies


Tâche

1 Entrez Prestation méthodes ouvrage 2 dans "Désignation"
2 Appuyez sur  ou <Entrée> pour valider les saisies.


33. Double cliquez sur la Prestation méthodes ouvrage 1.




Information

A la différence de l'élément d'OTP, il n'y a pas de zone 'centre de coûts' sur l'écran de synthèse : il faut renseigner le centre de coût dans l'onglet imputation, en détail de poste

 

Double-cliquer sur le poste 10, pour accéder à ses onglets de détail


Tâche

1 Double cliquez sur la Prestation méthodes ouvrage 1.

34. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Copier le n° du centre de coûts

 puis revenir à l'écran de synthèse avec .


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

35. Double cliquez sur  Prestation méthodes ouvrage 2.




Information

Double-cliquer sur le poste 20, pour accéder à ses onglets de détail.


Tâche

1 Double cliquez sur  Prestation méthodes ouvrage 2.

36. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Coller le n° de centre de coûts du poste 10 (027X800020). Puis revenir à l'écran de synthèse avec


Tâche

1 Entrez 027X800020 dans Centre de coûts
2 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.


37. Appuyez sur   ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Ne pas oublier de sauvegarder cette création de document


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

38. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction avec .

 

Merci de votre attention !


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.