L'objectif de cet exercice est de créer une commande de prestation de service à taux de TVA normal.
Étapes
1.
Sélectionnez sur la transaction ZVA01 - Créer le marché et la commande.
Information
Sélectionner la transaction qui permet de créer une commande : ZVA01
Tâche
1
Sélectionnez sur la transaction ZVA01 - Créer le marché et la commande.
2.
Appuyez sur matchcode du champ 'type commande client'.
Information
Ouvrir le matchcode du champ 'type commande client'
Tâche
1
Appuyez sur matchcode du champ 'type commande client'.
3.
Double cliquez
sur 'ZCS1 - cde simple taux normal'
.
Information
Sélectionner le type de document "ZCS1 - cde simple taux normal"
Tâche
1
Double cliquez
sur 'ZCS1 - cde simple taux normal'
.
4.
Appuyez sur ou <Entrée> pour confirmer le choix du type de document.
Information
Valider le choix du type de document
Tâche
1
Appuyez sur ou <Entrée> pour confirmer le choix du type de document.
5.
Appuyez sur matchcode du champ 'donneur d'ordre'..
Information
L'écran de création de commande s'affiche.
Choisir le 'donneur d'ordre' par le matchcode
Tâche
1
Appuyez sur matchcode du champ 'donneur d'ordre'..
6.
Appuyez sur pour confirmer le lancement de la recherche.
Information
saisir *OPAC* dans "critère recherche"
puis Valider
Tâche
1
Entrez *OPAC* dans Critère recherche
2
Appuyez sur pour confirmer le lancement de la recherche.
7.
Double cliquez sur OPAC BEAUV.
Information
La liste de résultats s'affiche.
Dans cet exercice, il n'y a qu'une réponse: sélectionner la ligne concernée.
Tâche
1
Double cliquez sur OPAC BEAUV.
8.
Appuyez sur pour valider vos saisies.
Information
Saisir :
- N° cde achat : prestation méthode 2008
- date cde achat : 01.02.2008
et modifier la date de livraison souhaitée : 310708
Valider vos saisies
Tâche
1
Entrez Prestation méthode 2008 dans N° cde achat
2
Entrez 01.02.2008 dans Date cde achat
3
Entrez 310708 dans Date livr.souh. (2)
4
Appuyez sur pour valider vos saisies.
9.
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
Information
Une fenêtre d'information s'affiche.
Fermer la fenêtre pour passer à l'écran suivant
Tâche
1
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
10.
Appuyez sur pour accéder aux détails d'en-tête..
Information
Accéder aux détails d'en-tête par
Tâche
1
Appuyez sur pour accéder aux détails d'en-tête..
11.
Sélectionnez Onglet Facture.
Information
pour modifier les conditions de paiement
accéder à l'onglet 'Facture'
Tâche
1
Sélectionnez Onglet Facture.
12.
Appuyez sur Matchcode du champ 'conditions de paiement'.
Information
Choisir les "conditions paiement" par le matchcode
Tâche
1
Appuyez sur Matchcode du champ 'conditions de paiement'.
13.
Double cliquez sur C040 - 30 JOURS FDM LE 10.
Information
Sélectionner la condition de paiement C040 (30 JOURS FDM LE 10).
Tâche
1
Double cliquez sur C040 - 30 JOURS FDM LE 10.
14.
Sélectionnez Onglet Comptabilité.
Information
Pour définir le mode de paiement accéder à l'onglet 'Comptabilité'
Tâche
1
Sélectionnez Onglet Comptabilité.
15.
Appuyez sur Matchcode du champ 'Mode de paiement'.
Information
Choisir le "Mode de paiement" par le matchcode
Tâche
1
Appuyez sur Matchcode du champ 'Mode de paiement'.
16.
Double cliquez sur 3 - VIREMENT CLIENT.
Information
Sélectioner le mode de paiement : 3 - VIREMENT CLIENT
Tâche
1
Double cliquez sur 3 - VIREMENT CLIENT.
17.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Revenir à l'écran de synthèse avec
Tâche
1
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
18.
Appuyez sur Matchcode de la colonne 'Article' pour la 1ère ligne.
Information
Choisir l'article de la première ligne par le matchcode
Tâche
1
Appuyez sur Matchcode de la colonne 'Article' pour la 1ère ligne.
19.
Double cliquez sur RECETTES DIVERSES PREST. SERVICES - TX N.
Information
Sélectionner l'article RECETTES DIVERSES PREST. SERVICES - TX N (500030).
Tâche
1
Double cliquez sur RECETTES DIVERSES PREST. SERVICES - TX N.
20.
Appuyez sur ou <Entrée> pour compléter les données de poste.
Information
Valider pour compléter les données du poste
Tâche
1
Appuyez sur ou <Entrée> pour compléter les données de poste.
21.
Appuyez sur ou <Entrée> pour valider la saisie.
Information
Modifier la désignation = Prestation méthodes ouvrage 1
Saisir le "Montant" = 20000.
Valider la saisie
Tâche
1
Entrez Prestation méthodes ouvrage 1 dans ""
2
Entrez 20000 dans ""
3
Appuyez sur ou <Entrée> pour valider la saisie.
22.
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
Information
Les prestations objet de cette commande doivent être imputées sur un centre de coûts (Rappel : une commande simple peut être imputée sur un élément d'OTP, un centre de coûts ou un ordre interne)
Un message apparait en bas de l'écran
Valider pour passer à l'écran suivant
Tâche
1
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
23.
Appuyez sur pour accéder aux détails du poste..
Information
Sélectionner la 1ère ligne puis accéder aux détails du poste par
Tâche
1
Appuyez sur pour accéder aux détails du poste..
24.
Sélectionnez Onglet Imputation.
Information
Sélectionner l'onglet Imputation
Tâche
1
Sélectionnez Onglet Imputation.
25.
Appuyez sur Matchcode .
Information
Choisir le 'centre de coûts' par le matchcode
Tâche
1
Appuyez sur Matchcode .
26.
Appuyez sur pour passer l'écran sans saisir de critères.
Information
Dans cet exercice, ne pas saisir de critères : valider directement par .
Tâche
1
Appuyez sur pour passer l'écran sans saisir de critères.
27.
Double cliquez sur 027X800020 .
Information
Sélectionner le centre de coûts 027X800020
Tâche
1
Double cliquez sur 027X800020 .
28.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Revenir à l'écran de synthèse par .
Tâche
1
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
29.
Appuyez sur ou <Entrée> pour valider.
Information
Copier coller le code Article de la 1ère à la 2ème ligne.
Puis valider
Tâche
1
Entrez 5000030 dans ""
2
Appuyez sur ou <Entrée> pour valider.
30.
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
Information
Un message apparaît en bas de l'écran
Valider pour passer à l'étape suivante
Tâche
1
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
31.
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
Information
Un nouveau message apparaît
Valider pour passer à l'étape suivante
Tâche
1
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
32.
Appuyez sur ou <Entrée> pour valider les saisies.
Information
Copier Coller la désignation puis Modifier la fin = Prestation méthodes ouvrage 2
Saisir le montant du poste 20 = 5000
Valider vos saisies
Tâche
1
Entrez Prestation méthodes ouvrage 2 dans "Désignation"
2
Appuyez sur ou <Entrée> pour valider les saisies.
33.
Double cliquez sur la Prestation méthodes ouvrage 1.
Information
A la différence de l'élément d'OTP, il n'y a pas de zone 'centre de coûts' sur l'écran de synthèse : il faut renseigner le centre de coût dans l'onglet imputation, en détail de poste
Double-cliquer sur le poste 10, pour accéder à ses onglets de détail
Tâche
1
Double cliquez sur la Prestation méthodes ouvrage 1.
34.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Copier le n° du centre de coûts
puis revenir à l'écran de synthèse avec .
Tâche
1
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
35.
Double cliquez sur Prestation méthodes ouvrage 2.
Information
Double-cliquer sur le poste 20, pour accéder à ses onglets de détail.
Tâche
1
Double cliquez sur Prestation méthodes ouvrage 2.
36.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Coller le n° de centre de coûts du poste 10 (027X800020). Puis revenir à l'écran de synthèse avec
Tâche
1
Entrez 027X800020 dans Centre de coûts
2
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
37.
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer.
Information
Ne pas oublier de sauvegarder cette création de document
Tâche
1
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer.
38.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction avec .
Merci de votre attention !
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.