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CL03-EX03-2 - Valider une demande de facture d'avance

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de valider la demande de facture d'avance, préalablement créée et ayant le statut "demande de validation".


Étapes


1. Double cliquez

sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"

.




Information

Le valideur doit venir en modification sur la demande de facture pour pouvoir changer le statut

 

Accèder à la demande de facture, en modification :

par la transaction : "ZVA02 - Modifier la demande de facture"


Tâche

1 Double cliquez

sur la transaction "ZVA02 - Modifier la demande de facture"

.

2. Appuyez sur matchcode  du champ "commande client".




Information

Ouvrir le matchcode "Commande client", pour rechercher la demande de facture.


Tâche

1 Appuyez sur matchcode  du champ "commande client".

3. Appuyez sur  du champ 'type de document de vente'.




Information

Ouvrir la liste de  "type document vente"


Tâche

1 Appuyez sur  du champ 'type de document de vente'.

4. Sélectionnez sur "ZDF5 - Demande de facture avance".




Information

choisir "ZDF5 - Demande de facture avance"


Tâche

1 Sélectionnez sur "ZDF5 - Demande de facture avance".

5. Double cliquez sur "ZDF5 - Demande de facture avance".




Information

choisir "ZDF5 - Demande de facture avance"


Tâche

1 Double cliquez sur "ZDF5 - Demande de facture avance".

6. Appuyez sur  pour confirmer le document choisi.




Information

Confirmer le type de document choisi


Tâche

1 Appuyez sur  pour confirmer le document choisi.

7. Sélectionnez

sur RENOVATION BATIMENT 1 (70000052)

.




Information

La liste de résultats s'affiche :

Choisir le document RENOVATION BATIMENT 1 (70000052)


Tâche

1 Sélectionnez

sur RENOVATION BATIMENT 1 (70000052)

.

8. Double cliquez

sur RENOVATION BATIMENT 1 (70000052)

.




Information

La liste de résultats s'affiche :

Choisir le document RENOVATION BATIMENT 1 (70000052)


Tâche

1 Double cliquez

sur RENOVATION BATIMENT 1 (70000052)

.

9. Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.




Information

Valider, pour accéder à la demande de facture


Tâche

1 Appuyez sur  pour passer à l'écran suivant.

10. Appuyez sur  pour accéder aux détails d'en-tête.




Information

Accéder aux détails d'en-tête.


Tâche

1 Appuyez sur  pour accéder aux détails d'en-tête.

11. Sélectionnez Onglet Statut.




Information

Cliquer sur l'onglet Statut


Tâche

1 Sélectionnez Onglet Statut.

12. Appuyez sur .




Information

Cliquer sur le bouton


Tâche

1 Appuyez sur .

13. Appuyez sur '3 - 006 - Validation'.




Information

Valider cette demande de facture en sélectionnant le statut "3 - 006 - Validation"


Tâche

1 Appuyez sur '3 - 006 - Validation'.

14. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent.


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

15. Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran de synthèse.


Tâche

1 Appuyez sur   ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

16. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.




Information

Ne pas oublier de sauvegarder les modifications


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.

17. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction

 

Merci de votre attention !


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.