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CL03-EX05-3 - Editer la facture d'avance

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Résumé


L'objectif de cet exercice est d'éditer la facture d'avance, créée lors de l'exercice précédent


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction VF02 - Modifier une facture.




Information

Une fois créée et comptabilisée, une facture ne peut être modifiée. Néamoins la transaction de modification est utilisée pour éditer la facture

 

Accéder à la facture, en modification : dans cet exercice, double-cliquer sur "VF02 - Modifier une facture" dans les Favoris.


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction VF02 - Modifier une facture.

2. Appuyez sur matchcode   du champ "facture".




Information

Par défaut le système remonte le n° de facture qui vient d'être créé. Ce n'est pas le cas ici

 

Aller dans le matchcode de facture pour retrouver la facture à éditer


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ "facture".

3. Sélectionnez

Onglet Factures comptabilisées ou non

en utilisant éventuellement les boutons

.




Information

Sélectionner l'onglet de recherche "Factures comptabilisées ou non"


Tâche

1 Sélectionnez

Onglet Factures comptabilisées ou non

en utilisant éventuellement les boutons

.

4. Appuyez sur  de la liste  "statut de comptabilisation".




Information

Ouvrir le matchcode "statut de comptabilisation" pour voir la liste des codes utilisés pour cette zone


Tâche

1 Appuyez sur  de la liste  "statut de comptabilisation".

5. Appuyez sur pour fermer la liste.




Information

Fermer la liste avec .


Tâche

1 Appuyez sur pour fermer la liste.

6. Appuyez sur  du champ  "type de facture".




Information

Choisir le type de facture, en ouvrant le matchcode correspondant


Tâche

1 Appuyez sur  du champ  "type de facture".

7. Sélectionnez

sur ZF3 - Facture avance

.




Information

Sélectionner "ZF3 - Facture avance"


Tâche

1 Sélectionnez

sur ZF3 - Facture avance

.

8. Double cliquez sur ZF3 - Facture avance.





Tâche

1 Double cliquez sur ZF3 - Facture avance.

9. Appuyez sur  pour confirmer le choix.




Information

Confirmer le choix


Tâche

1 Appuyez sur  pour confirmer le choix.

10. Sélectionnez sur la facture 1000000072 du  11.02.2008.




Information

3 factures apparaissent

 

Sélectionner la facture 1000000072


Tâche

1 Sélectionnez sur la facture 1000000072 du  11.02.2008.

11. Double cliquez sur la facture 1000000072 du  11.02.2008.





Tâche

1 Double cliquez sur la facture 1000000072 du  11.02.2008.

12. Appuyez sur ou <Entrée> pour valider le choix.




Information

Valider


Tâche

1 Appuyez sur ou <Entrée> pour valider le choix.

13. Sélectionnez Menu Saut+En-tête+Messages.




Information

Les informations liées au format et aux données de la factures sont contenus dans un 'message'

 

Sélectionner dans la barre de menu : Saut / En-tête / Messages

 

(message = document à imprimer)


Tâche

1 Sélectionnez Menu Saut+En-tête+Messages.

14. Appuyez sur  pour déterminer le mode d'édition.




Information

 pour déterminer le mode d'édition


Tâche

1 Appuyez sur  pour déterminer le mode d'édition.

15. Appuyez sur Bouton de barre d'outils Retour (F3).




Information

Sélectionner Envoi immédiat (lors de la sauvegarde de l'application).

Puis revenir à l'écran précédent par .


Tâche

1 Entrez Envoi immédiat (lors de la sauvegarde de l'application) dans Date/heure d'envoi
2 Appuyez sur Bouton de barre d'outils Retour (F3).


16. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Sauvegarder les modifications


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

17. Appuyez sur matchcode   du champ 'destination logique'.




Information

Vérifier l'unité de sortie (imprimante) :

ouvrir le matchcode "destination logique"


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ 'destination logique'.

18. Appuyez sur  pour valider.




Information

Valider


Tâche

1 Appuyez sur  pour valider.

19. Appuyez sur  pour fermer la fenêtre.




Information

Fermer cette fenêtre avec .


Tâche

1 Appuyez sur  pour fermer la fenêtre.

20. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

Revenir à l'écran précédent avec .


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

21. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.




Information

Ne pas oublier de sauvegarder les modifications


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer.

22. Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction par .

 

Merci de votre attention !


Tâche

1 Appuyez sur   ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.