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CL03-EX05-2 - Créer la facture d'avance

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Résumé


L'objectif de cet exercice est de créer la facture d'avance, liée à la demande de facture précédemment créée


Étapes


1. Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.




Information

Dans cet exercice, sélectionner la transaction "VF01 - Créer une facture", dans les Favoris


Tâche

1 Double cliquez sur la transaction VF01 - Créer une facture.

2. Sélectionnez

sur la cellule au dessous du nom de colonne 'Document'

.




Information

Lorsque le n° de demande de facture n'est pas rappelé par le système, le matchcode du document de vente renvoie sur l'échéancier de factures.

 

Sélectionner "Document", sur la 1ère ligne du tableau


Tâche

1 Sélectionnez

sur la cellule au dessous du nom de colonne 'Document'

.

3. Appuyez sur matchcode   de la colonne 'Document'.




Information

Ouvrir le matchcode de "Document"


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   de la colonne 'Document'.

4. Appuyez sur matchcode   du champ 'Date facture du'.




Information

Ici la sélection est faite sur la date de facture : l'utilisateur souhaite voir toutes les factures à faire sur février

 

Sur l'écran "Traiter échéancier de factures", ouvrir le matchcode "Date facture du"


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ 'Date facture du'.

5. Appuyez sur la date 01.02.2008.




Information

Sélectionner le : 01.02.2008


Tâche

1 Appuyez sur la date 01.02.2008.

6. Appuyez sur matchcode   du champ 'Type de facture'.




Information

il choisit aussi le type de facture à emettre : une facture d'avance

le système va rechercher les demandes de factures d'avance

 

Ouvrir le matchcode "type de facture"


Tâche

1 Appuyez sur matchcode   du champ 'Type de facture'.

7. Sélectionnez sur ZF3\ Facture Avance.




Information

Sélectionner "ZF3 - Facture Avance"


Tâche

1 Sélectionnez sur ZF3\ Facture Avance.

8. Double cliquez sur ZF3\ Facture Avance.





Tâche

1 Double cliquez sur ZF3\ Facture Avance.

9. Appuyez sur Case à cocher Lié(e) à une commande client.




Information

Cette facture est liée à une "commande client" : cocher la case correspondante dans "Documents à  sélectionner".


Tâche

1 Appuyez sur Case à cocher Lié(e) à une commande client.

10. Appuyez sur .




Information

Obtenir la liste des commandes à facturer par


Tâche

1 Appuyez sur .

11. Appuyez sur .




Information

Dans cet exercice, traiter la facture de façon individuelle par


Tâche

1 Appuyez sur .

12. Appuyez sur pour accéder aux détails d'entête.




Information

L'écran de synthèse des postes de facture apparaît.

 

Accéder aux détails d'entête.


Tâche

1 Appuyez sur pour accéder aux détails d'entête.

13. Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.




Information

La date de facture est modifiable (ne pas le faire dans cet exercice)

 

 

Cliquer sur  pour revenir à l'écran précédent.


Tâche

1 Appuyez sur  ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.

14. Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.




Information

Ne pas oublier de sauvegarder cette facture


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.

15. Appuyez sur  pour fermer la fenêtre d'information.




Information

Fermer la fenêtre d'information.


Tâche

1 Appuyez sur  pour fermer la fenêtre d'information.

16. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir à l'écran précédent avec 


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

17. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

Revenir à l'écran précédent avec 


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.

18. Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.




Information

L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction par


Tâche

1 Appuyez sur  ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.