L'objectif de cet exercice est de créer la demande de facture d'avance, prévue sur la commande de travaux à taux réduit, créée précédemment, puis de la mettre en validation
Étapes
1.
Double cliquez sur la transaction : ZVA01 - Créer le marché et la commande.
Information
Sélectionner la transaction qui permet de créer une commande : ZVA01 (à partir des favoris du menu)
Tâche
1
Double cliquez sur la transaction : ZVA01 - Créer le marché et la commande.
2.
Appuyez sur matchcode du champ "commande client"..
Information
L'écran "Créer une commande client" s'affiche.
Choisir le type de commande client par le matchcode
Tâche
1
Appuyez sur matchcode du champ "commande client"..
3.
Double cliquez
sur ZDF5 - D de facture avance
.
Information
Choisir le type de document de vente "ZDF5 - D de facture avance"
Tâche
1
Double cliquez
sur ZDF5 - D de facture avance
.
4.
Appuyez sur pour créer la demande de facture.
Information
Toute demande de facture s'établit en référence à une commande client
Cliquer sur
Tâche
1
Appuyez sur pour créer la demande de facture.
5.
Appuyez sur matchcode du champ "commande client".
Information
Une fenêtre apparaît
ouvrir le matchcode du champ "commande client"
Tâche
1
Appuyez sur matchcode du champ "commande client".
6.
Appuyez sur de la liste 'document de vente'.
Information
Sur "N° commande d'achat", saisir : *renovation*
Ouvrir la liste "type document vente" par
Tâche
1
Entrez *RENOVATION* dans Nº commande d'achat
2
Appuyez sur de la liste 'document de vente'.
7.
Double cliquez sur "ZCS2 - Cde simple tx R".
Information
Sélectionner "ZCS2 - Cde simple tx R"
Tâche
1
Double cliquez sur "ZCS2 - Cde simple tx R".
8.
Appuyez sur pour valider le choix du document.
Information
Valider
Tâche
1
Appuyez sur pour valider le choix du document.
9.
Double cliquez sur le document RENOVATION DE BATIMENT 1.
Information
La liste de résultats s'affiche :
Sélectionner le document RENOVATION DE BATIMENT 1
Tâche
1
Double cliquez sur le document RENOVATION DE BATIMENT 1.
10.
Appuyez sur
Pour déterminer les lignes à récupérer
.
Information
Pour déterminer les lignes à récupérer activer
Tâche
1
Appuyez sur
Pour déterminer les lignes à récupérer
.
11.
Appuyez sur pour confirmer la reprise du poste '40'.
Information
Dans cet exercice, ne reprendre que le poste 40 :
décocher les lignes 10,20,30, et 50 puis lancer par
Tâche
1
Entrez N dans ""
2
Entrez N dans ""
3
Entrez N dans ""
4
Entrez N dans ""
5
Appuyez sur pour confirmer la reprise du poste '40'.
12.
Appuyez sur Matchcode du champ 'Date de livraison souhaitée'.
Information
La date de livraison souhaitée permet d'indiquer la date de fin d'une prestation : elle pilote aussi la date de facture
Choisir la date de livraison souhaitée par le matchcode
Tâche
1
Appuyez sur Matchcode du champ 'Date de livraison souhaitée'.
13.
Appuyez sur sur la date 11.02.08.
Information
Sélectionner la date : 11.02.08
Tâche
1
Appuyez sur sur la date 11.02.08.
14.
Appuyez sur pour accéder aux détails d'entête.
Information
Accéder aux détails d'entête
Tâche
1
Appuyez sur pour accéder aux détails d'entête.
15.
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
Information
Le système effectue automatiquement des contrôles sur les dates
Confirmer la lecture du message bas
Tâche
1
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
16.
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
Information
Confirmer la lecture du message bas
Tâche
1
Appuyez sur ou <Entrée> pour passer à l'écran suivant.
17.
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
Information
Une fenêtre d'information s'affiche
Valider
Tâche
1
Appuyez sur pour passer à l'écran suivant.
18.
Sélectionnez Onglet Facture.
Information
Accéder à l'onglet Facture pour visualiser les informations
Tâche
1
Sélectionnez Onglet Facture.
19.
Sélectionnez
Onglet Statut
.
Information
Toute demande de facture fait l'objet d'une validation préalable à la facture (valideur à déterminer par l'entité) Cette validation est apposée manuellement, par statut.
L'utilsateur doit ainsi basculer en statut 2 pour indiquer qu'il demande une validation
Accéder à l'onglet Statut pour le modifier
Tâche
1
Sélectionnez
Onglet Statut
.
20.
Appuyez sur
pour soumettre le document à validation
.
Information
Soumettre le document à validation par
Tâche
1
Appuyez sur
pour soumettre le document à validation
.
21.
Appuyez sur "2 - 005 - Demande de validation".
Information
Cliquer sur le statut "2 - 005 - Demande de validation"
Tâche
1
Appuyez sur "2 - 005 - Demande de validation".
22.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Revenir à l'écran précédent
Tâche
1
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
23.
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
Information
Revenir à l'écran de synthèse
Tâche
1
Appuyez sur ou (F3) pour revenir à l'écran précédent.
24.
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.
Information
Ne pas oublier de sauvegarder les modifications
Tâche
1
Appuyez sur ou (Ctrl+S) pour enregistrer la commande.
25.
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.
Information
L'objectif de cet exercice est atteint : sortir de la transaction par .
Merci de votre attention !
Tâche
1
Appuyez sur ou (Maj+F3) pour revenir au menu principal.